第一部分?单位基本情况
一、基本情况:
根据《市委办公室、市政府办公室关于印发<樊城区人民政府机构改革方案>的通知》 (襄办文[2010]31号)和《樊城区人民政府办公室关于印发<襄樊市樊城区水利局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》 (樊政办发[2010]77号)精神，设置襄樊市樊城区水利局，为区政府直属参公事业单位，挂樊城区防汛抗旱指挥部办公室牌子。
1、主要职责
(一)贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国渔业法》等法律、法规，拟定并组织实施全区水利、水产工作的发展规划及实施办法。
(二)管理全区城乡水资源(含空中水、地表水、地下水)，拟定全区水长期供求计划，水量分配方案并监督实施;负责辖区内有关国家总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。
(三)编制全区节约用水规划，制定节约用水管理制度和有关标准，指导和监督全区节约用水工作。
(四)拟定全区水资源保护规划，监测江河、水库的水量、水质。
(五)负责全区水政监察和水行政执法工作，调解和仲裁辖区部门之间和镇、(街道)办事处之间的水事纠纷。
(六)编制全区水利建设规划、水利中长期发展计划、水利建设年度计划，综合管理全区水利建设项目，组织水利科技、教育和技术推广工作。
(七)主管全区河道、水库、堤防，负责全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护工作，指导江、河、堰的治理和开发工作;承担全区具有控制性的或跨镇、(街道)的重要水利的建设和管理工作;负责全区水利行业的质量管理工作;监管全区水库、堤防的安全工作;履行全市重点堤防建设的项目法人单位职责。
(八)主管全区农村水利工作，协调全区农田水利基本建设和乡镇供水工作。
(九)负责全区水土保持工作，制定全区水土保持的工程规划，对辖区水土流失实施监测和综合防治。
(十)负责全区农村饮水安全工作。
(十一)负责全区防汛抗旱日常工作。
(十二)负责全区的渔政和船检港监工作，对全区水产养殖实行行业管理。
2、机构情况、
区水利局机关事业编制为9名。其中:局长1名，副局长 1名，总工程师1名。
纪检干部按有关规定配置。
(一)办公室(计财科)
(二)农水建设科
(三)水库科
(四)综合业务科
二、部门年度工作重点
(一)始终坚持抓好防汛抗旱工作。坚持“安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”原则，继续抓好全区防洪保安工作。抓好防汛责任落实、防汛物资储备、人员队伍、防汛信息化建设等系列防汛保障措施，为防汛抢险救灾提升坚强支撑。坚持防汛抗旱两手抓，解决好阶段性干旱问题，确保农田应灌尽灌。
(二)坚持不懈地推进“两非”治理工作。一是指导维江砂石经营公司规范合法运营;二是加快办理牛首可采区采砂许可;三是进一步加快非法砂场和三无船舶拆除工作;四是联合公安、海事等部门对沿岸和河道内的非法偷采行为进行整治，依法查处，巩固沿江全面禁采成果。
(三)全面落实河库长制工作。抓好“一河一库一策”编制工作及确权划界工作，督办各镇办进一步落实河库长制，通过全面落实河库长制，逐步改善水生态环境现存问题。
(四)计划完成2019年农村安全饮水工程信息化建设任务。主要完成各水厂的设备升级和信息化在线监控。包括更新完善水厂净水设备，加强硬件设施投入，保证整个净水系统技术先进、工艺合理。实时监测管网流量、压力、PH值、余氯、浊度等，数据实时上传供水总站，确保供水安全。
(五)继续抓好水利工程建设与管理。一是加强对堤防、库坝工程的管护，坚决杜绝防洪工程范围内出现新的违建;加大联合拆违力度，推进河道拆违工作;二是完成汉江堤防加固工程年度任务。三是抓好今冬明春农田水利基本建设，进一步改善“五小”水利设施现存的老化、不配套状况。
(六)狠抓规范水库养殖工作。按照全市规范水库养殖工作要求，巩固现有水库规范养殖行为成果，建立水库水质档案，进一步深化对区管8座水库养殖规范，确保库区生态健康;另一方面进一步督办镇村管理的小(2)型水库养殖规范，逐步推进小水库生态养殖。
(七)加强水资源管理与水土保持工作。一是做好农村饮用水源地保护工作;二是与相关部门密切配合，做好汉江水质保护工作;三是加大执法力度，对破坏水资源行为坚决发现一起、查处一起;四是继续加大对开发建设项目落实水土保持方案的督办检查力度，完成水土保持补偿费的征缴工作，抓好水土流失治理任务。
(八)狠抓争资立项工作。围绕“十三五”规划项目，重点从水生态文明、水利薄弱设施、水利补短板等方面，加大水利项目争取力度。
三、部门编制基本情况
襄阳市樊城区水利局预算编制单位包括区水利局本级和和7家二级单位预算。其中行政机关单位1个:区水利局;全额拨款事业单位7个:区水产技术推广站、区河道堤防管理处、区水政监察大队、太平店镇水利管理站、牛首镇水利管理站、王寨办事处水利管理站、柿铺办事处水利管理站
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分??部门预算说明
一、2019年财政拨款收支预算情况说明
樊城区水利局2019年财政拨款预算收入总计672.28万元，其中一般公共预算财政拨款672.28万元，无政府性基金预算拨款。
樊城区水利局2019年财政拨款预算支出总计672.28万元。按经济分类分:工资福利性支出582.30万元、对个人和家庭补助支出50.95万元、商品和服务支出16.98万元。
二、2019年一般公共预算拨款收支情况说明
樊城区水利局2019年度一般公共预算支出167.03万元。其中:基本支出项目支出73万元。项目支出中73万元，主要用于:1、水资源编制水质检测经费3万元2、防汛抗旱应急资金10万元3、汉江三非治理20万元4、水面禁止化肥养殖补助工作经费32万元，5、樊城区大李沟治理青苗补偿费8万元。水产技术推广站27.79万元(用于水产生态健康养殖服务费)，其中河道堤防管理处工资185.61万元;水政监察大队工资87.51万元;太平店镇水利管理站站工资46.32万元;牛首镇水利管理站站工资51.97万元;柿铺办事处水利站管理站工资20.76万元;王寨办事处水利管理站12.30万元。
三、部门三公经费财政拨款预算情况
樊城区水利局 2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中公务接待3.3万元;公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元;出(入)境方面没有经费支出。
四、2019年政府性基金预算拨款收支情况的说明
樊城区水利局2019年无使用政府性基金预算拨款安排。
五、其他需要说明情况
1.政府采购预算合计5.3万元.
六??国有资产占有情况说明
无国有资产占有情况
第四部分??名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)三公经费:纳入区级财政预决算管理的“三公经费”，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:樊城区水利局2019年项目支出绩效目标申报表
