长沙市公安局岳麓分局2021年
部分预算说明
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目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
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一、部门基本概况
1.职能职责
（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；
（二）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为岳麓区委、区政府和上级公安机关决策提供依据。
（三）负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。
（四）依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。
（五）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。
（六）指导、监督全区消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。
（七）指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。
（八）负责分局公安科学技术工作，组织实施分局公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责公共信息网络的安全保护监察工作。
（九）负责分局公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安分局业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。
（十）负责分局公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责分局公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。
（十一）负责分局公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查分局公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。
（十二）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。
（十三）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
2.机构设置
长沙市公安局岳麓分局内设机构包括：派出所16个，岳麓派出所、桔子洲派出所、望月湖派出所、银盆岭派出所、观沙岭派出所、西湖派出所、望城坡派出所、望岳派出所、咸嘉湖派出所、天顶派出所、金星派出所、坪塘派出所、含浦派出所、莲花派出所、雨敞坪派出所、梅溪湖派出所;大队13个，法制大队、内保大队、网安大队、人境大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安一队、治安二队、治安三队、巡警大队、城管大队等；科室5个，指挥中心、政工室、纪检监察室、后勤保障科，警卫科。
二、部门预算单位构成
长沙市公安局岳麓分局为长沙市公安机二级预算单位，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算（分局）。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算20673.89万元，其中，一般公共预算拨款20673.89万元。收入较去年增加1002.67万元，增加的原因是基本支出人员经费增加，包括职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算20673.89万元，其中，公共安全支出20673.89万元。支出较去年增加1002.67万元，增加的原因是基本支出人员经费增加，包括职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算20673.89万元，其中，公共安全支出20673.89万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数20635.31万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算38.58万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出38.58万元，主要用于金星派出所维稳经费。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年长沙市公安局岳麓分局机关运行经费2092.37万元，比上年预算减少545.5万元，下降21.37%，主要原因是根据市财政的政策2021年公用经费压减20%以及人员变动减少。
（二）“三公”经费预算：2021年长沙市公安局岳麓分局“三公”经费预算数为401万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费400万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费400万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加96万元，主要是我单位任务重、侦查办案任务多、路面巡查、“显性警务”等行动，车辆燃油多、损耗大。
（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额758.62万元，其中：货物类采购预算147.05万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算611.57万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车118辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车118辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为20673.89万元，其中，基本支出20635.31万元，项目支出38.58万元（其中按照文件要求，编制了重点项目绩效目标的项目资金为0万元），具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。
二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。
四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
??? 六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
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第二部分 2021年部门预算表
(具体见附件)
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